Проблемалық мәселелер, кейстер (сыбайлас жемқорлық тәуекелдері) /

Проблемные вопросы, кейсы (коррупционные риски)

Шешу жолдары / Пути решения

1. ЭЦҚ (электрондық-цифрлық қолтаңба) - қаржылық құжаттар

электрондық түрде кәсіпорынның бірінші басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ-сымен қол қойылады. Бірінші басшының және бас бухгалтердің ЭЦҚ-сы бір тасығышта – бас бухгалтердің компьютерінде екені анықталды. Осыған байланысты тәуекел туындайды: бірінші басшы болмаған кезде бірінші басшының атынан қаржылық құжаттарға қол қою, сондай-ақ бірінші басшының ЭЦҚ-сы бірінші басшының міндетін атқарушыға сенімхат бойынша берілмейді.

ЭЦП (электронно-цифровая подпись) – финансовые документы в

электронном виде подписываются ЭЦП первого руководителя и главного бухгалтера предприятия. Выявлено, что ЭЦП первого руководителя и главного бухгалтера находятся на одном носителе – в компьютере главного бухгалтера. В связи с этим, возникает риск: в отсутствие первого руководителя подписание от лица первого руководителя финансовых документов, а также, ЭЦП первого руководителя не передается по приказу (доверенности) исполняющему обязанности первого руководителя.

1. Басшы демалысқа, ауруханаға кеткен кезде, іссапарға кеткен кезде кезеңді көрсете отырып, бірінші басшының міндетін атқарушыға электрондық-цифрлық қолтаңбаны беру туралы кәсіпорын бойынша ішкі бұйрық (сенімхат) шығарсын.

При уходе руководителя в отпуск, на больничный, при отъезде в командировку издавать внутренний приказ (доверенность) по предприятию о передаче электронно-цифровой подписи исполняющему обязанности первого руководителя, с указанием периода.

 2. Е-өтініш жүйесінде азаматтардың өтініштері бойынша міндеттемелері бойынша орындау мерзімдерін сақтамау

Несоблюдение сроков исполнения по обращениям граждан в системе Е-өтініш

2. Азаматтардың өтініштері бойынша, Е-өтініш жүйесіндегі жұмыс бойынша әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыру тәртібін сақтау, қатаң белгіленген мерзімде орындау

Соблюдение порядка осуществления административных процедур по обращениям граждан, по работе в системе Е-өтініш, исполнение в строго отведенные сроки

3. Жаңадан қабылданған қызметкерлерді ұйымның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатымен, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасымен таныстыру

Ознакомление вновь принимаемых работников с Политикой противодействия коррупции организации, с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции

3. Кеншілер мәдениет сарайының ғимаратында азаматтар тарапынан сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алуға және азаматтық қызметшілер мен жұмысшылардың сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының алдын алуға бағытталған баспа ақпаратын (плакаттар, буклеттер және т. б.) орналастыру. Дөңгелек үстелдер, семинарлар, сондай-ақ ұйым қызметкерлеріне арналған оқыту іс-шараларын ұйымдастыру

Размещение в здании Дворца культуры горняков печатной информации (плакаты, буклеты и др.), направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения гражданских служащих и рабочих.

Организация семинаров, круглых столов, а таже обучающие мероприятия для работников организации

4. Ұйымның кейбір бұйрықтарында Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 25 тамыздағы № 236 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда электрондық құжат айналымы жүйелерін құжаттау, құжаттаманы басқару және пайдалану қағидаларының" сәйкессіздік анықталды

В некоторых приказах организации выявлено несоблюдение «Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» утвержденных Приказом  Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236

4. Ұйымда бұйрықтар жасау кезінде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 25 тамыздағы № 236 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда электрондық құжат айналымы жүйелерін құжаттау, құжаттаманы басқару және пайдалану қағидаларының" 2-тарауы 3 параграф 47-тармағын басшылыққа алу

При составлении приказов в организации руководствоваться п.47 пар.3 гл.2  «Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» утвержденных Приказом  Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236

5. Қызметкерлермен толық материалдық жауапкершілік туралы шарт жасасу

Заключение договора о полной материальной ответственности с работниками

ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚР Еңбек кодексінің 123-бабына сәйкес қызметкерлермен толық материалдық жауапкершілік туралы шарт жасасу

Заключать договора о полной материальной ответственности с работниками согласно ст. 123 Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V

6. Еңбек шарттарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама және ұйымның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты нормаларын сақтау туралы тармақ жоқ

    В трудовых договорах отсутствует пункта о соблюдении норм антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики организации

Ұйымның сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының нормалары туралы тармақты еңбек шарттарына енгізу

Внесение в трудовые договоры пункта о нормах антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики организации

7. ЖЖМ дұрыс пайдаланбаудың алдын алу

     Профилактика ненадлежащего использования ГСМ

7. ЖЖМ-ды қатаң бақылауды және есепке алуды жүзеге асыру

   Осуществлять строгий контроль и ведение учета ГСМ

8. Костюм бөлменің жұмысында сыбайлас жемқорлық тәуекелі анықталды: кәсіпорнының костюмдерін сыбайлас жемқорлық заңнамасын бұза отырып жалға беру мүмкіндігі, атап айтқанда, жауапты адамға сыйақы үшін.

Выявлен коррупционный риск в работе костюмерной, такой как возможность сдачи костюмов в аренду с нарушением коррупционного законодательства, а именно, за вознаграждение ответственному лицу.

Костюм бөлмесінің жұмысында ұйымның көркемөнерпаздар өнеріне қатысушы болып табылмайтын тұлғаларға костюмдер беру рәсімін қатаң сақтау, мемлекеттік мүлікті жалға беру ережесін регламенттейтін ҚР заңнамасын басшылыққа алу

Осы сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою үшін кәсіпорнының костюмдерін жалға беруге жол бермеу туралы костюм бөлімінің меңгерушісімен профилактикалық әңгіме жүргізу.

Костюм бөлмесі меңгерушісінің лауазымдық нұсқаулығына ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау бойынша міндеттерді енгізу, қол қою арқылы таныстыру

В работе костюмерной строго соблюдать процедуру предоставления костюмов лицам, не являющимися участниками художественной самодеятельности организации, руководствоваться законодательством РК, регламентирующим правила проката госимущества.

Для устранения данного коррупционного риска провести профилактическую беседу с заведующей костюмерной о недопустимости сдачи в аренду костюмов предприятия. Выдавать костюмы по заявкам с резолюцией руководителя предприятия.

Внести обязанности по соблюдению антикоррупционого законодательства РК в должностную инструкцию заведующей костюмерной, ознакомить под роспись.

9. Сахналық жабдықты пайдалану бөлімінің жұмысында жабдықты жалға немесе жалға беруде сыбайлас жемқорлық тәуекелі анықталды.

       В работе отдела по эксплуатации сценического оборудования выявлен коррупционный риск в предоставлении оборудования в аренду или прокат

Сахналық жабдықты пайдалану бөлімінің жұмысында жабдықты жалға немесе жалға беру рәсімін қатаң сақтауға, мемлекеттік мүлікті жалға беру ережесін регламенттейтін ҚР заңнамасын басшылыққа алуға

В работе отдела по эксплуатации сценического оборудования строго соблюдать процедуру предоставления оборудования в аренду или прокат, руководствоваться законодательством РК, регламентирующим правила проката госимущества